施工现场各岗位材料人员的基本职责建筑材料管理

1、保管员

（1）验收：材料设备入库按凭证点验，在规定时间内验收完毕，登帐归位。发现问题按规定及时处理。

（2）发放：要按规定手续，用正式单据当面点交清楚。外运物资要及时备料、包装，点交运输人员签收。坚持仓库物资先进先发原则。

（3）保管：按照仓库规划合理储存，材签明显，帐、卡、物、资金相符，规格不串，材质不混。露天物资堆放要上盖下垫，待验收物资应单独存放。坚持定期盘点，维护保养物质要按时提出计划，并组织实施。库存物资要达到十不（不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不坏、不混、不爆、不漏、不丢），合理的盈亏要按规定及时上报。

（4）资料：帐卡、单据（包括质量证明书和原始资料）要日清月结，装订成册，妥善保管。上级需要的报表资料做到及时报送、准确无误。

（5）库容：要做到整洁美观，物资摆放有序，横平竖直，整齐干净，达到料场无垃圾、无杂草，库内无杂物，货架无尘土。

2、收料员----现场收料

（1）坚守岗位，随叫随到，收料认真负责，准确及时。

（2）严格执行收料三验制，即验数量、验质量、验规格品种。

（3）建立进出料登记贻帐及计量检测记录，认真办理进出料各种手续，确认无误后及时登记。

（4）严格按照施工平面布置图，合理规范的存放种类材料及构配件。

（5）每天应向计划员及其他业务人员提供进料情况。

3、采购员

（1）严格执行经济合同法及有关购销、加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及材料工作纪律，严格执行材料管理的各项规章制度，在加工订货及市场采购工作中，做到廉洁奉公，自觉抵制不正之风。

（2）要坚持三比一算的原则，正确选择进货（订货）渠道。坚持先看货后订货的原则，认真签订并履行购销合同；及时催货，组织提贷送料，做到及时准确、完好无损。

（3）严格执行加工订货计划和采购计划，遇有变更或代用时，应及时与计划员（或技术质量人员）签认，不得擅自更改。

（4）负责订货进料的质量证明书及产品合格证的索取、下发及管理工作；负责购销合同的传递及管理工作。

（5）负责办理材料的入库、下发、记帐、结算等有关业务手续。

（6）定期（月或季）编报材料采购报表，分析采购价格及管理费用的开支，完成采购成本降低指标。

（7）了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。

（8）认真学习材料的基本知识，掌握材料的性能、用途及质量标准，以有效的工作质量保证材料的供应质量。

4、统计员---综合统计

（1）负责建立健全各类统计台帐。

（2）编制各种了表。组织收集汇总各业务的统计数据，要做到统计数字真实可靠，交圈对口，报表清晰无误。

（3）向计划员提供材料收、发、使用去向，节超、调拨、调剂、利用代用、回收、维修、库存盘点等情况，并进行综合分析，提供反馈信息。

（4）负责制定及完善材料统计管理制度，协同计划员搞好本部门的业务工作总结，参与制定材料工作计划及规划工作。

（5）负责本部门内业资料的收集、整理、汇总及存档等管理工作，负责业务用品及的管理工作。

5、核算员----业务记帐与核算

（1）负责原始凭证、帐目、报表的编制及管理工作。根据材料目录按二级科目分类，建立三级明细帐。记帐要及时准确，确保帐目数据的连续性。

（2）搞好业务核算工作。设立核算台帐，坚决执行预算价（入帐与发料均按预算价计取），核算以点验单为依据，差价部分采用补做点验单的办法，调整帐面平衡，做到帐、卡、物、资金四相符。

（3）会同会计人员搞好财务稽核工作，并同保管员每月进行一次核查对帐。帐物不相符时，应在查明原因后做帐面调整。

（4）按规定每月做好周围料具的摊销工作。编制摊销核算表交财务做帐。

（5）做好对原始凭证的装订、存档等管理工作。对随货同行的提贷单或运输小票，附在点验单后面，妥善保存以便备查。

（6）负责指导保管员做好财务管理及盘点工作，定期向计划员提供材料库存及资金动态情况。

6、计划员---业务主管

（1）了解掌握开程协议的有关规定、工程概况、施工地点、供料方法、运输条件及资源情况，并参与施工组织设计（方案）的编制工作。

（2）负责各类材料计划的编制、上报、下达等工作。

（3）领导和组织供应工作。督促、检查材料计划的执行与落实情况。

（4）深入实际，随时掌握施工进度，了解材料的使用、消耗情况。

（5）组织计划供应、定额用料、综合统计等各管理环节的经营活动分析工作。要求分析科学、数据可靠、措施得力、效果显著。

（6）负责组织、监督、检查材料管理各项规章制度的执行与落实等工作。

（7）制定物资工作计划与规划，组织制定与完善各项规章制度及物资管理等基础建设工作。

7、计量员

（1）认真贯彻执行国家及企业的计量法规、法令和有关规定，参与制定本系统各项计量管理制度及工作规划，并负责监督执行。

（2）审核本系统（本部门）计量器具的配备计划及购置，负责检查建帐、周检、流转、降级、封存、报废等业务手续。

（3）负责原材料及能源计量检测制度的落实，建立进（发）料台帐，做好计量检测原始记录，保证量值传递准确可靠。

（4）检查计量器具的使用及维护、保养制度的落实，保证计量数据准确一致。

（5）负责各类计量管理资料的收集、汇总及整理归档工作。

8、监督员

（1）熟悉国家和各地有关材料物资工作的政策、法令、法律及法规，熟悉总公司材料处制定下发的各项规章制度、措施、办法中所规定的标准，掌握各种材料的管理程序及管理知识。

（2）负责监督和纠正施工材料供、管、运、用过程中的违章现象和行为。

（3）有权对违反管理规定、造成经济损失或管理混乱的责任者，进行按规定数额的经济处罚。

（4）对阻挠或干扰材料监督工作正常进行的各类人员，应视情节轻重，有权提请上级行政监察、纪检和有关监督、监控部门及领导，追究其党纪、政纪责任或给予经济处罚。

（5）不断加强自身建设，提高业务素质及政策水平，坚持实事求是、秉公执法、不徇私情、不谋私利。

9、定额员---材料技术管理

（1）协助计划员汇总编制单位工程主要材料一次性用料计划，构配件加工订货计划。

（2）负责建立健全定额用料制度中规定的各种台帐，即单位工程二级核算对比台帐，主要材料供应台帐、消耗台帐，构配件计划供应消耗考核台帐，班组主要材料消耗台帐。要求数据真实，交圈对口，准确完整。

（3）负责限额领料单的签发、下达、验收、结算等工作。

（4）负责检查、监督材料的使用、消耗情况。要求做到查项、查量、查措施、查操作、查脚下清。

（5）负责编制汇总月份材料消耗统计表及单位工程主要材料结算表。并负责材料节约奖的统计、申请、签证工作。

（6）向计划员提供材料节超情况，并综合分析原因，提出改进措施；监督材料技术节约措施的落实及效果考核工作。

（7）在承算不具备的情况下，认真做好定额用料的统计工作，负责工程技术洽商、变更的增三帐处理及技术翻样资料的收集整理工作，为竣工结算积累原始资料。建筑材料管理，材料管理软件