XX控股集团上线工作流程清单| | 序号| | 流程类型 | | 流程名称 | | 是否可以上线 | | 1| | 行政管理类 | | 用印审批流程 | | 可以上线 | | 2| | | | 采购申请流程 | | 可以上线 | | 3| | | | 办公用品领用申请流程 | | 可以上线 | | 4| | | | 公文（信息）审批流程 | | 可以上线 | | 5| | | | 固定资产采购审批流程 | | 可以上线 | | 6| | | | 固定资产调拨审批流程 | | 可以上线 | | 7| | | | 公车派车申请流程 | | 可以上线 | | 8| | | | 业务招待申请流程 | | 可以上线 | | 9| | | | IT技术支持申请流程 | | 可以上线 | | 10| | OA类 | | 请假申请流程 | | 可以上线 | | 11| | | | 出差申请流程 | | 可以上线 | | 12| | | | 新增员工申请流程 | | 可以上线 | | 13| | | | 人员入职申请流程 | | 可以上线 | | 14| | | | 人员变动申请流程 | | 可以上线 | | 15| | | | 福利发放申请流程 | | 可以上线 | | 16| | | | 人员离职申请流程 | | 可以上线 | | 17| | | | 外培申请流程 | | 可以上线 | | 18| | 财务管理类 | 日常费用报销流程| | 可以上线 | | 19| | | 差旅费用报销流程| | 可以上线 | | 20| | | 业务招待费报销流程| | 可以上线 | | 21| | | 借款（费用）申请流程| | 可以上线 | | 22| | | 对外付款申请流程| | 可以上线 | | 23| | | 内部资金调拨申请流程| | 可以上线 | | 24| | | 融资计划放款审批流程| | 可以上线 | | 25| | | 经营预算执行分析审批流程| | 可以上线 | | 26| | | 年度预算编制变更审批流程| | 可以上线 | | 27| | | 资金日报上报流程| | 可以上线 | | 28| | | 月度资金预算上报流程| | 可以上线 | | 29 OA平台类 合同订立变更审批流程| | 可以上线 | | 30 合同终止审批流程| | 可以上线 | | 31 合同纠纷处理审批流程| | 可以上线 | | 32 合同解除申请流程| | 可以上线 | | 33 合同管理明细（履行）台账登记流程| | 可以上线 | | 34 协同OA软件贸易运营管理类 子公司贸易业务开展变更终止申请审批流程| | 可以上线 | | 35 集团贸易业务开展变更终止申请审批流程| | 可以上线 | | 36 贸易业务应收账款管理流程| | 不可以上线 | | 37 增值税发票管理流程| | 可以上线 | | 38 月度经营报表上报流程| | 可以上线 | | 39 季度经营分析报表上报流程| | 可以上线 | | 40 OA协同金融管理类 项目审批流程| | 可以上线 | | 41 项目合同审查申请流程| | 可以上线 | | 42 项目放款审批流程| | 可以上线 | | 43 项目展期审批流程| | 不可以上线 | | 44 项目办结审批流程| | 可以上线 | | 45 项目贷后管理审查流程| | 不可以上线 | | 46 风险资产处理审批流程| | 不可以上线 | |
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