1.ERP系统里的仓库由专人管理。仓库管理人员应当严守仓库纪律，按仓库规章办事。同时，还应当保证在做实际出入库、调拨、借入借出、报废、销毁等动作时，将相应库存变化及时反应到系统中去，绝对杜绝入库不入帐的情况的发生。
2.仓库主管可以审核或者授权审核属本部门职权范围内所有的进货单、调拨单。
3.成品仓库主管可以审核或者授权审核组合单、费用领料单、借出单、借出归还单、借入单、借入归还单、其它入库单、其它出库单。其中所有涉及出库的必须要有相关的有审批权限人员签字的纸质单据作为依据(存根)。
4.所有的报废单必须由副总的签字后由仓库负责人在系统里审核。
5.所有的销毁单必须由总经理的签字后由财务负责人在系统里审核。
6.所有涉及到减少系统库存或者增减系统金额的仓库异常动作必须有经总经理或者总经理授权人签字的凭证后，仓库人员再到系统里审核生效。仓库异常出库包含数量调减单、其它出库单、盘点盈亏单、成本调整单。
7.所有的录单工作必须认真对待，单据一经审核不得擅自撤消，如有更正需要必须填写《撤审申请书》交ERP项目负责人处理，涉及跨月的库存修正则要交《仓库异动申请书》给总经理或者总经理授权人签字后让ERP项目负责人协助处理。
四、芯片仓库 芯片仓库除库存机芯片仓外由采购部人员负责管理。日常工作中，按以下流程进行操作：
1、芯片采购回公司时，应当在录入进货单中选取芯片储备仓为入库仓库。
2、当芯片发包给供应商时，应当在录入调拨单里将相应芯片调拨到芯片已用仓中去。
3、采购人员同时做相应订单的组合单，在组合单里维护相应的芯片和芯片仓库(非库机时选芯片已用仓，用库存机时选库存机芯片仓)。
库存机芯片仓由成品仓库人员负责维护管理。日常工作中，按以下流程进行操作：
1、当有赠品机等产品通过非采购途径进入存货仓库时，都必须同时录入相应机子的同数量兆数芯片到库存机芯片仓中。
2、当有用存货仓里的库存机销货或者其它途径出库时，也必须同时出掉或者通过组合单的形式用掉相应数量、兆数的芯片(凡为裸机的出入库而又不存在采购有入库芯片的情况的，必须考虑到芯片的处理)。
五、成品仓库 成品仓库由成品仓库人员负责管理。日常工作中，按以下流程进行操作：
(一)新机 1、当采购产品进入仓库时必须录入进货单并进行审核，入客户成品仓(有订单状态的)。
2、让QC检测时采用手工作业流程，不入系统;
3、QC检测完成后交回成品仓库处理。成品仓库需要将不良品提交给供应商取回返修，出现异常的成品仓库需要将不良品用借出单转到借出仓，并将(出现异常的时间――当天内无法修好送回的，当知道异常的那一刻即要求在系统内做借出单)。
4、供应商修好机后，退还我公司。仓库人员录借出归还单将相应产品转回客户成品仓。
5、审核组合单、销货单后按相应数量出库。
(二)返修机 1、由返修仓库收货后，将所收货品按无订单、0单价销退录入到返修仓中，然后打印销退清单给业务员确认后由业务员在系统里审核。
2、交返修品给QC检测，分出返修的不同问题。
3、通知供应商前来领取返修机，让供应商领机时，将返修机从返修仓用借出单转入到返修借出仓。返修机送供应商必须录入借出单。
4、供应商修好返修机后送回公司，录入借出归还单将返回品转回返修仓。
5、交返回品给QC重新检测，如有问题，重复第3步。如没有问题，则准备出货。
6、通知业务员返修机已备好，并告知内容。
7、业务员录入销货单后，通知成品部出货。
8、成品部安排物流人员到返修仓主管处领取返修品发货。
9、返修仓主管到系统审核销货单。*
(三)借入机 1、借入机由成品仓库录借入单，转出仓库为借入仓，转入仓库为客户成品仓或者滞留成品仓(根据使用情况而定)。借入单要保证以系统自动带出的移动平均价作为成本单价。
2、借入机使用完后，由成品仓库录入借入归还单，转出仓库为客户成品仓或者滞留成品仓，转入仓库为借出仓。要注意借入归还单的单价要与相对应的借入单的单价保持一致。
(四)借出机 1、按公司借出流程，由借机人录入借出单。按借出内容区分转出仓库，借出内容为新机的，借出仓库选择为滞留成品仓或者客户成品仓或者其它(录单前与仓库确认)，转入仓库为新机借出仓;借出内容为返修机的，借出仓库为返修仓，转入仓库为返修借出仓。由系统打印后提交相关核准人审核，再交仓库在根据审核情况在系统里面作审核，再借出产品。
2、什么情况下必须入系统：当能预测到借机人在当天或者第二天之内即可以归还的，可以不入ERP系统，作好手工记录就可以;如果无法预测或者预测到的日期超过第二天的，或者很有可以无法归还的，则必须录入ERP系统。
3、产品借出使用完后，由借出人录入借出归还单后将产品交回仓库，仓库收回产品确定无损伤情况后到系统里进行审核。
(五)样品机 公司所有的样品都放入样品仓，当需要将样品当成品发货时,应当将产品从样品仓转入到客户成品仓。
(六)成品不良品 所有有限制使用条件的库存品(即包含有LOGO，有瑕疵，与现售机有外观、质量差别的同一型号的产品)都应当录入到成品不良品仓中作特别管理。当需要将些部分产品作新机销售时，必须先将要发出的产品从不良品仓调拨到客户成品仓中。
六、配件仓库 所有的配件入库入配件仓。除组合单和退货单外，其它所有配件的出库都只能是客户成品仓，所以出库前必须由配件仓管理人员先做一个调拨单调拨到客户成品仓后方可出库。无订单出库的，采用其它出库单出库(注意要有相关签字的凭证)。配件不良品直接找供应商换货，做借出动作，入借出仓，换回来后入配件仓。配件有大面积问题导致无法使用，换货也没有意义的情况下，要做退货处理，出配件仓。
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