采供部ERP操作流程

1、填制采购订单

【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购订货』—『采购订单』

操作说明：点击增加录入订单日期、采购类型、供应商请购部门以及税率币种汇率等信息然后在表体录入采购的货物数量及单价金额点保存。

2、采购退货单

【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购到货』—『采购退货单』

3、填制采购发票（根据入库单生成采购发票）

【步骤】

『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『专用采购发票』。

『业务工作』—『供应链』—『采购管理』—『采购发票』—『普通采购发票』

4、采购结算

【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及采购入库单是否已经过库管员审核。

a.在采购管理模块下，采购结算--手工结算。

b.点过滤（发票选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现发票列表。

c.点过滤（入库单选单过滤），出现过滤条件窗口，输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表。

d.在选择栏选择要结算的发票。

e.选择了入库单记录，可点击〖匹配－按入库单列表匹配〗、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，

提示"可以匹配的发票共有×条"，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择；选择了发票记录，可点

击〖匹配－按发票列表匹配〗，操作同上。

5.供应商档案维护

【步骤】

『设置』—『基础档案』—『客商信息』—『供应商档案』