| 序号 | 部门 | 流程名称 | 优化说明 | 分类 |
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1 |
总裁办 |
01-对内发文流程 |
根据组织结构的调整，审批环节中增加中心总经理，以及相关部门中心总经理审批。 |
增加管控节点 |
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2 |
02-客饭审批流程 |
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3 |
03-用印审批流程 |
根据组织结构调整，增加中心总经理审批环节。 |
增加管控节点 |
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4 |
04-资质/印章借用审批流程 |
根据组织结构调整，增加中心总经理审批环节 |
增加管控节点 |
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5 |
人事部 |
01-部门调整申请流程 |
优化流程审批环节，增加人资总经理可以根据流程中所列情况来决定是否提交至更高领导进行审批。 |
规范化 |
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6 |
02-职位任命申请流程 |
调整审批环节，增加由系统判断人员级别为主管以上时，将自动流转至总裁审批，减少人为的操作 |
系统自动-智能判断 |
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7 |
03-绩效考核申诉流程 |
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04-绩效指标修定申请流程 |
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9 |
05-外部培训需求申请流程 |
调整流程，增加人资总经理可以根据培训情况决定是否提交至更高领导进行审批环节。 |
规范化 |
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06-内部调岗交接流程 |
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07-新员工转正申请流程 |
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08-编制内人员增补申请流程 |
优化流程审批环节，增加人资总经理可以根据流程中所列情况来决定是否提交至更高领导进行审批。
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规范化 |
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13 |
行政部 |
01-固定资产采购流程 |
协同配合财务制度，增加中心总经理审批，并调整流程，在采购金额小于1万时，分管领导和财务副总监审批即可落实事项。只有金额大于1万才需要经过更高领导审批，并且在金额超过5万的情况下，增加CFO审批。 |
增加管控节点、审批分权 |
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14 |
02-固定资产入库流程 |
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15 |
03-固定资产领用流程 |
由于固定资产领用基本为入职时进行，领用内容相对固定。故调整流程审批环节，减少中心总经理审批，以提高流程整体流转效率。 |
减少审批节点 |
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04-固定资产内部转移流程 |
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05-固定资产维修维护流程 |
根据沟通，本流程更多应用于员工的个人电脑以及相关使用的设备，无需中心总经理审批即可。故调整流程环节，减少中心总经理审批，并增加技术人员可进行是否为大修的选项判断，使流程更为灵活和有效率。 |
减少审批节点、增加技术评审 |
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18 |
06-个人固定资产报废申请流程-01 |
根据实际情况的了解和沟通，对现有的流程进行了调整。将报废流程分拆分为2个部分，一个是个人提交固定资产的报废申请，经过技术和固资专员备案归档。第二个是由固资专员汇总一批要报废的资产后，统一提交固定资产报废流程的申请，并根据金额和制度进行相应环节的流转和审批。
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分类管控 |
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19 |
06-固定资产报废流程-02 |
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20 |
07-领用流程 |
名易采用线上申请后，可以省却部门助理汇总的节点，从而减少流程审批环节，减少了部门助理的工作量，并提升整体审批效率。 |
系统自动-计算汇总 |
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21 |
08-用车申请流程 |
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22 |
09-办公用品采购流程 |
企业OA系统根据组织结构的调整，增加事业部/中心总经理审批环节。 |
增加管控节点 |
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10-(借阅)流程 |
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24 |
11-员工请假流程 |
去掉考勤员审批环节，改为在流程归档时，归档给考勤员知悉。 |
减少审批节点 |
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12-员工出差流程 |
修改流程审批环节，改为直接上级确认，优化审批时间。 |
减少审批节点 |
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26 |
13-员工加班申请流程 |
调整流程的审批环节，将证明人改为直接上级，让上级根据实际加班事项进行确认。 |
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财务部 |
01-借款申请流程 |
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02-差旅费报销流程 |
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03-员工费用报销流程 |
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04-合同付款及资产采购流程 |
根据财务审批制度，增加首席财务官节点，作为费用审核把控环节。 |
增加管控节点 |
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31 |
05-代销付款申请流程 |
根据财务审批制度，增加首席财务官节点，作为费用审核把控环节。 |
增加管控节点 |
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32 |
06-现采付款申请流程 |
根据财务审批制度，增加首席财务官节点，作为费用审核把控环节。 |
增加管控节点 |
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法务部 |
01-合同拟定流程 |
新增流程，用于各部门提交给法务部的合同草稿 ，由法务部进行分派人员审核以及提交给申请人进行沟通和确认。过程中可以根据申请人和外部客户的沟通情况，进行合同的修订和调整。 |
新增流程 |
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02-合同审批流程 |
增加合同审批结束后，直接提交给总裁办盖章以及归档到档案室的节点操作。由于在合同审批中相关的领导已经参与审批，故在本次流程梳理中优化整体的流程，减少再申请一遍用章申请的流程，提高整体事项的办理效率。 |
减少审批节点 |