1.目的

        为了保证产品合格，通过建立供应商管理协议，监控管理供应商的开发过程及交付产品，达到过程规范有序、产品符合标准的目的。

        2.适用范围

        本程序适用于中广核集团范围内所有的软件项目。

        3.职责与分工

        3.1 集团公司首席信息官

        负责批准本程序。

        3.2 集团信息办

        负责审查本程序。检查和监督本程序执行情况，协调解决相关问题。

        3.3 集团公司各部门和各成员公司

        负责执行本程序。各公司信息化归口管理部门负责配合具体工作的执行和落实。

        3.4 信息技术中心

        负责组织编制、评审、发布和维护本程序。

        4.管理规定

        4.1 概述

        从多个候选供应商中选择最合适的供应商，与其签订协议，并依据合同，管理和监控其提供产品或服务的过程。

        4.2 角色定义

        4.3 流程图

        4.4 签订供应商协议

        4.4.1 目的

        建立并维护与供应商之间的协议。

        4.4.2 启动条件

        项目可行性分析报告已完成。

        4.4.3 输入

        项目可行性分析报告

        4.4.4 活动内容和步骤

        4.4.4.1确定产品获取方式

        对需要获取的每个产品和产品构件，确定其获取类型是自建或者采购；

        4.4.4.2 确定供应商

        识别具备提供采购服务能力的潜在供应商，评价供应商满足准则和需求的能力，并文档化潜在供应商的评价报告；

        收集潜在供应商提供的产品或服务解决方案；

        根据评价准则评价供应商提供的解决方案；

        评估已提供方案的相关风险；

        综合评价候选解决方案及供应商的履约能力，最终确定供应商。

        4.4.4.3 签订供应商协议：

        确定双方的权利与义务，与供应商签订供应商协议。

        4.4.5 输出

        《供应商协议》（该协议可以是合同、特许版权或备忘录）

        4.4.6 结束条件

        项目获取类型为自建或者供应商协议已签订。

        4.4.7 度量

        从选择供应商到签订供应商协议所花费的工作量。

        4.4.8 剪裁

        不可剪裁。

        4.5 管理供应商协议

        4.5.1 目的

        监控供应商的供应过程，使软件项目组能按期获得满足要求的产品和服务。4.5.2 启动条件

        已签订供应商协议。

        4.5.3 输入

        供应商协议、供应商管理计划

        4.5.4 活动内容和步骤

        4.5.4.1 执行供应商协议

        软件项目组与供应商互相协作，履行各自的义务，按供应商管理计划完成工作。

        4.5.4.2 监控供应过程

        了解供应商的工作进展，分析双方的协作要求，充分沟通以保证双方的进度；

        识别供应商的供应过程，发现影响产品或服务质量的环节，提出改进要求；

        分析供应商在产品或服务方面产生的偏差，监控其纠偏措施的效果。

        4.5.4.3 评价成果物

        项目经理依据供应商协议，针对供应商提供的成果物，验证工作产品的符合性，评价服务的效果。

        4.5.4.4 验收产品或服务

        供应商提供的产品或服务，经软件项目组一段时间试用，基本符合要求的，应由商务经理按照供应商协议组织项目主管、项目经理等，对供应商提交的产品或服务进行验收。

        4.5.5 输出

        验收评估报告

        4.5.6 结束条件

        获得合格的工作产品或服务。

        4.5.7 度量

        统计执行各活动内容所花费的工作量。

        4.5.8 剪裁

        不可剪裁。

        5.定义与缩略语

        供应商协议：本文中指合同、备忘录等。6.维护与解释

        1)本程序由集团信息技术中心组织起草与维护。

        2)本程序由集团信息技术中心负责解释。

        3)本程序自发布之日执行。

        7.附件

        《项目可行性分析报告》（CGN-IT-C3-A15-01）

        《供应商管理计划》（CGN-IT-C3-A15-02）

        《验收评估报告》（CGN-IT-C3-A15-03）