| 汽车制造采购物资仓储物流管理办法 | ||||||||||||||||
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1目的 为了规范仓库物流工作，使仓库物流作业标准化，保证仓库和库存物资的安全完，保证公司生产顺利进行，结合本公司的具体情况，特制定本管理办法。 2适用范围 本办法适用于各种原、辅料、油料、汽车零部件等物资的保管存储及物流。 3职责 3.1物流公司负责总装厂、车身厂、试制车间、MPV事业部所用汽车零部件的仓储、配送及专用车厂需要的陆捷库内物资的配料。 3.2采购部物流室负责原、辅料、油料的仓储、发放及专用车厂汽车零部件的仓储、配送；及负责到站物资及新老厂所需物资的转运。 3.3采购部配套件采购室负责配送、直送的协调及直送计划的分解。 3.4直送按计划员给定的送货计划定时、定点、定量送达。 4管理内容 4.1入物流公司库房物资按公司《三方物流管理办法》执行。 4.2直送物资的管理： 4.2.1生产管理部日生产计划下达时配套件计划员在一个工作日内将计划分解为直送、配送计划，并分别将直送、配送计划分发到直送供应商、陆捷公司。 4.2.2直送供应商收到直送计划时，按计划要求的件号、数量组织零部件，且提前半个工作日（以零件需求时间为基准）将零部件送到直送工位报检点并向质保部报检。 4.2.3经检验合格后持检验合格单按时送到指定工位；如不合格应及时报告计划员，计划员应及时协调处理（重送、改送等）。 4.2.4直送供应商直送时应遵守公司现场管理制度，车辆应停在指定位置，不得随意停放；工位器具按要求摆放，不得乱摆乱放。违反者将按公司现场管理制度进行处罚。 4.3采购部的仓储物流管理： 4.3.1仓库日常管理规定 4.3.1.1仓库保管工必须合理建立各类物资明细账簿和台账。原材料、辅料、油料仓库保管工必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；汽车零部件仓库保管工应按照车型及规格型号建立明细账、卡片；必须互相统一，相互一致。帐内物资、积压物资、帐外物资应分别单独建账反映。 4.3.1.2严格按小闭环进行日常操作，仓库保管工对当日发生的业务必须及时逐笔录入小闭环财务系统，做到日清月结，确保小闭环系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与小闭环系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 4.3.1.3做好各类物资和日装配计划的日常核查工作，仓库保管工必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。仓管员必须定期对每种材料的单重进行过称核对并记录，如有变动及时向主管计划员反映，以便及时调整处理。 4.3.1.4根椐生产计划及仓库库存情况合理确定库存，并严格控制各类物资的库存量，有条件的库房逐步实行零库存；仓库保管工必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级领导及计划人员，各计划人员对本库的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 4.3.2入库管理规定 4.3.2.1采购原、辅料、油料、汽车零部件等物资抵库后，仓库保管工要按照已核准的订货单和送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及供应商是否相符。核对无误后，请质保部验收物资质量，对需检验的物资要附相应的物资检验报告单。作好物资日到货登记台帐，内容包括到货日期、供货单位、品名、型号、规格、数量、生产日期及有效期等，做到字迹工整，不许乱涂改、抽换帐纸，保证数据准确，并妥善保管，不得遗失。 4.3.2.2仓库保管工接收合格验收报告后，办理入库手续。对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓库保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告上级领导及计划人员处理。如采购人员要收下该物资时，仓库保管工要于单据上注明实际收货情况，并报告上级主管部门。 4.3.2.3物资抵库但仓库尚未收到订货单或采购申请单和送货单时，库管员应先洽询采购部门计划、采购人员，确认无误后始得办理入库手续。 4.3.2.4因生产需要直接进入生产车间工位的材料和零件等物资，仓库人员应填写直送单据，即同时办理入库手续。 4.3.2.5发生退货物资和随车的其他物资时，仓库保管工要认真填写《物资出库房凭证》或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量及包装状况。 4.3.2.6退库或退货物资要单独存放。对于使用单位及生产车间退回的物资，仓库保管工要依据退库原因，必须有退库单等手续方能处理，如原因由于供应商所造成的，要立即通知采购部门主管计划员处理。
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