行政管理部日常工作汇报

        一、人事工作

        （一）人员增补计划

        部门经理申请---分管副总审核---行政部复核人员编制---总经理审批---行政部安排招聘（内部竞聘或外部招聘）。

        （二）招聘

        行政部发布招聘信息---行政经理按招聘要求进行初选（审核各种资质证件、工作履历）---用人部门负责人、分管副总面试---总经理面试---行政部办理入职手续（员工应聘登记表、个人简历、身份证复印件、毕业证复印件、健康证、其他证明性文件、照片、录考勤指纹、到财务部交身份证复印件办理工资卡、办理厂牌）。

        （三）员工档案建立

        （四）试用

        用人部门试用1-3月后，视个人工作情况正式聘用或停止聘用。

        （五）转正

        当事人提出转正申请---用人部门负责人审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

        （六）签订劳动合同

        试用期满签订劳动合同并递交至劳动局鉴定。

        （七）内部调动

        当事人提出调动申请---调入部门负责人、分管副总批准---调出部门负责人、分管副总批准---行政管理部审核---总经理审批---行政部办理。

        （八）工资调整

        部门经理提交申请报告---分管副总审核---总经理审批---行政部按审批意见通知财务部调整---财务部办理。

        （九）保险

        、新入职行政人员转正后缴纳社保（五险），新入职车间员工试用期满三个月后缴纳社保（五险）。

        、每月五号前统计社保异动报表并递交至社保局。

        、每年3月份参加社保局社保年检。

        （十）培训

        行政部根据公司培训计划或公司安排组织实施培训---考核---培训、考核结果记入个人档案。

        （十一）奖惩

        部门提出奖惩意见---分管副总审核---总经理审批---行政部行文报备---财务部办理。

        （十二）辞职

        个人提出辞职报告---部门经理审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

        （十三）辞职结算

        部门工作交接---宿舍用品交接---行政部下解聘通知---行政部出具考勤、保险---财务部编制工资结算。

        （十四）员工考勤、异动报表

        行政部导出指纹机考勤记录---统计员工月考勤天数---车间主任核对车间员工考勤---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批。

        二、日常行政事务

        （一）公司文件审批

        各类制度、通知等文件起草、签批、下发。

        、用公司文头下发的通知、规定、制度等文件由行政经理起草---行政副总审核---总经理审批---行政部分发、存档。

        、各职能部门的通知、文件由行政经理根据来文内容办理登记---分管副总审阅---总经理审阅---相关部门承办---行政部归档。

        （二）印章审批

        、公章、法人章、合同章审批

        经办人申请---分管副总审核---总经理审批---印章保管人办理---用印原件交行政部归档（特殊情况，如财务部报送的各类报表，可以经总经理同意用印后不作存档处理）。

        、部门章审批

        经办人申请---部门经理审核---分管副总经理审批---部门做好用印登记。

        、公章、合同章、法人章外出使用审批

        经办人提出申请---行政部登记---总经理审批---经办人拿回用印文件原件或复印件交行政部归档。

        （三）证照管理

        、公司证照需带出公司使用时，需填写证照外出使用登记表并写明用途签字确

        认方可领用。归还时在登记表上填写归还时间。如总经理不在公司需电话请示并及时补办签字手续。

        、每年3-6月办理组织机构代码证及营业执照年检手续。

        （四）行政事务费用借支、报销、付款、核销

        、行政费用借支

        行政部经理提出借支申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

        、行政费用报销

        经办人提出报销申请---证明人证明属实---行政经理审核---财务经理审核---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

        、行政付款

        行政部经理提出付款申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

        、行政费用核销（没有发票）

        经办人提出核销申请---分管副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

        （五）公交车调度、门禁及保安值勤管理、厂区绿化管理。

        （六）各类行政规费安排付款、各类行政费用借支及返纳。

        三、后勤管理工作流程

        （一）食堂后勤工作

        、餐票申领

        行政部制定统一餐票---以部门为单位每天安排专人签字确认申领---行政部与食堂核对数量。

        、员工餐成本分析

        食堂师傅每天递交食堂物资购买及使用明细---行政部登记汇总并制作成本分析表

        （二）办公易耗品的申购与保管

        、办公用品申购

        部门统计申购清单---行政部汇总---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批---采购部集中采购---物资部办理登记出库。

        、零星物品申购

        填写零星物品申购单---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---采购部采购---物资部办理登记出库。

        （三）员工住宿

        员工提出申请---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---行政部统一安排。

        （四）公交通勤车调度

        每周五下午确定车间加班人数后据实安排接送车辆，及时通知公交车司机。

        （五）保安执勤管理

        按照保安排班表落实保安执勤工作。